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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052449
Monto de la Factura
₲ 47.262.000
Nro. de Orden de Pago
9839
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.945.302
IVA
₲ 4.296.545
Retención DNCP
₲ 168.425
Retención IVA
₲ 1.288.964
Retención Renta
₲ 859.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
016/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81891
Monto Contrato
₲ 47.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.945.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp