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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 107.420.350
Nro. de Orden de Pago
9841
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.154.800
IVA
₲ 9.765.486
Retención DNCP
₲ 382.807
Retención IVA
₲ 2.929.646
Retención Renta
₲ 1.953.097
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
015/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-82820
Monto Contrato
₲ 107.420.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.420.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.154.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp