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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000017
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
9830
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.009
IVA
₲ 556.363
Retención DNCP
₲ 21.809
Retención IVA
₲ 166.909
Retención Renta
₲ 111.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
017/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81888
Monto Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.820.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp