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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 33.250.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.620.146
IVA
₲ 3.022.727
Retención DNCP
₲ 118.491
Retención IVA
₲ 906.818
Retención Renta
₲ 604.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
018/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-83527
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.686.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255874
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp