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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
9172
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
018/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-83527
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.686.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255874
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp