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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023930
Monto de la Factura
₲ 2.196.079
Nro. de Orden de Pago
3897
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.497
IVA
₲ 43.649
Retención DNCP
₲ 8.438
Retención IVA
₲ 13.095
Retención Renta
₲ 43.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-70440
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.613.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.581.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253018
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp