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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024235
Monto de la Factura
₲ 3.369.042
Nro. de Orden de Pago
4281
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.758
IVA
₲ 71.342
Retención DNCP
₲ 12.927
Retención IVA
₲ 21.403
Retención Renta
₲ 65.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-70440
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.613.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.581.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253018
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp