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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 97.900.000
Nro. de Orden de Pago
9041
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.101.120
IVA
₲ 8.900.000
Retención DNCP
₲ 348.880
Retención IVA
₲ 2.670.000
Retención Renta
₲ 1.780.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN JOSE PETRIK IBARRA
RUC
1978964-5
Número de Contrato
009/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81735
Monto Contrato
₲ 195.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.202.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRAGAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp