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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 94.421.647
Nro. de Orden de Pago
1132
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.048.867
IVA
₲ 8.583.786
Retención DNCP
₲ 336.484
Retención IVA
₲ 2.575.136
Retención Renta
₲ 1.716.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.744.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
006/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81186
Monto Contrato
₲ 269.776.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.776.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.063.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255208
Nombre de la Licitación
REPARACIONES GENERALES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp