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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 80.932.840
Nro. de Orden de Pago
9032
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.965.660
IVA
₲ 7.357.531
Retención DNCP
₲ 288.415
Retención IVA
₲ 2.207.259
Retención Renta
₲ 1.471.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
006/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81186
Monto Contrato
₲ 269.776.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.776.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.063.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255208
Nombre de la Licitación
REPARACIONES GENERALES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp