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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 161.250.000
Nro. de Orden de Pago
8715
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.345.819
IVA
₲ 14.659.091
Retención DNCP
₲ 574.636
Retención IVA
₲ 4.397.727
Retención Renta
₲ 2.931.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
003/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-80690
Monto Contrato
₲ 537.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.152.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255976
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MONTACARGA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp