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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 376.250.000
Nro. de Orden de Pago
9886
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.806.909
IVA
₲ 34.204.545
Retención DNCP
₲ 1.340.818
Retención IVA
₲ 10.261.364
Retención Renta
₲ 6.840.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
003/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-80690
Monto Contrato
₲ 537.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.152.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255976
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MONTACARGA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp