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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 17.312.750
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.464.111
IVA
₲ 1.573.886
Retención DNCP
₲ 61.696
Retención IVA
₲ 472.166
Retención Renta
₲ 314.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81824
Monto Contrato
₲ 98.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.080.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255874
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp