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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. de Orden de Pago
9808
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.257.460
IVA
₲ 598.182
Retención DNCP
₲ 23.449
Retención IVA
₲ 179.455
Retención Renta
₲ 119.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
011/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-82010
Monto Contrato
₲ 6.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.257.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256008
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp