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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 85.750.000
Nro. de Orden de Pago
1169
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.546.690
IVA
₲ 7.795.455
Retención DNCP
₲ 305.582
Retención IVA
₲ 2.338.637
Retención Renta
₲ 1.559.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
019/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81958
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.981.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp