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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001425
Monto de la Factura
₲ 10.594.000
Nro. de Orden de Pago
20842
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.074.702
IVA
₲ 963.091
Retención DNCP
₲ 37.753
Retención IVA
₲ 288.927
Retención Renta
₲ 192.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28005-18-157696
Monto Contrato
₲ 65.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.614.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado