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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
22108
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO CACERES AVEIRO
RUC
1311436-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28005-18-160485
Monto Contrato
₲ 521.962.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.684.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.650.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346801
Nombre de la Licitación
Construcción Salón Multiuso, Planta Baja, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - PAC PLURI ANUAL 2018 -2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado