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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. de Orden de Pago
20861
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.174.732
IVA
₲ 1.641.818
Retención DNCP
₲ 64.359
Retención IVA
₲ 492.545
Retención Renta
₲ 328.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28005-18-157695
Monto Contrato
₲ 29.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.072.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado