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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000182
Monto de la Factura
₲ 62.226.000
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.999.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-104747
Monto Contrato
₲ 695.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.395.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287453
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu