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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000175
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-104747
Monto Contrato
₲ 695.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.395.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287453
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu