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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000113
Monto de la Factura
₲ 208.725.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
01-04-2015
Fecha Emisión Cheque
01-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.966.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 759.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-104732
Monto Contrato
₲ 695.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.220.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287454
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ENRIPIADOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu