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Datos del Pago
Nro. de Factura
171-172-205-206-207
Monto de la Factura
₲ 293.981.500
Nro. de Orden de Pago
1516
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.806.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 389.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-109102
Monto Contrato
₲ 293.981.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.785.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.054.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu