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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000250
Monto de la Factura
₲ 488.250.000
Nro. de Orden de Pago
2770
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.026.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-116140
Monto Contrato
₲ 697.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.433.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.937.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287383
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu