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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000250
Nro. de Timbrado
11318884
Monto de la Factura
₲ 488.250.000
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.421.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.523.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22014-15-116140
Monto Contrato
₲ 697.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.433.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.937.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287383
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu