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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 10.038.500
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.455.537
IVA
₲ 912.589
Retención DNCP
₲ 35.409
Retención IVA
₲ 273.777
Retención Renta
₲ 273.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182458
Monto Contrato
₲ 237.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.607.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.273.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360963
Nombre de la Licitación
LCO 32/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay