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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523364
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.403
IVA
₲ 184.090
Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 55.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182512
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361352
Nombre de la Licitación
LCO 41/2019 - MANTENIMIENTO DE RAYOS X - ASTROPHISYCS Y BARRERAS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay