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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523077
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.107
IVA
₲ 240.909
Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182512
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361352
Nombre de la Licitación
LCO 41/2019 - MANTENIMIENTO DE RAYOS X - ASTROPHISYCS Y BARRERAS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay