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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001167
Monto de la Factura
₲ 3.246.600
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.060
IVA
₲ 295.143
Retención DNCP
₲ 11.452
Retención IVA
₲ 88.544
Retención Renta
₲ 88.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-178647
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.868.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.790.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361343
Nombre de la Licitación
LCO 40/2019-MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUÍTO CERRADO DE TELEVISION DE ALTA DEFINICIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay