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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.438
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCA SRL
RUC
80019042-4
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-177885
Monto Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.334.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361124
Nombre de la Licitación
LCO 36/2019-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay