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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.241.940
IVA
₲ 1.374.545
Retención DNCP
₲ 53.332
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 412.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCA SRL
RUC
80019042-4
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-177885
Monto Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.334.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361124
Nombre de la Licitación
LCO 36/2019-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay