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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165774
Monto de la Factura
₲ 595.500
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.918
IVA
₲ 54.135
Retención DNCP
₲ 2.100
Retención IVA
₲ 16.241
Retención Renta
₲ 16.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182245
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.904.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.302.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361099
Nombre de la Licitación
LCO N° 33/2019 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ISUZU, HYUNDAI Y CHEVROLET.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay