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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002582
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.167.200
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-184367
Monto Contrato
₲ 363.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.578.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361328
Nombre de la Licitación
LCO 39/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay