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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 36.960.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.813.632
IVA
₲ 3.360.000
Retención DNCP
₲ 130.368
Retención IVA
₲ 1.008.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182435
Monto Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.924.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360919
Nombre de la Licitación
LCO 30/2019 - MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay