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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 431.000.000
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.873.164
IVA
₲ 39.181.818
Retención DNCP
₲ 1.535.927
Retención IVA
₲ 11.754.545
Retención Renta
₲ 7.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
CJB/ADM 11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24004-15-112157
Monto Contrato
₲ 431.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.873.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios