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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
11300116
Monto de la Factura
₲ 23.318.341
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.175.318
IVA
₲ 2.119.849
Retención DNCP
₲ 83.098
Retención IVA
₲ 635.955
Retención Renta
₲ 423.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
CJB/ADM/ 09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24004-15-108219
Monto Contrato
₲ 405.004.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.100.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.586.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios