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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Monto de la Factura
₲ 246.900.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.797.411
IVA
₲ 22.445.455
Retención DNCP
₲ 879.862
Retención IVA
₲ 6.733.636
Retención Renta
₲ 4.489.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
CJB/ADM 14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24004-15-112311
Monto Contrato
₲ 246.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288647
Nombre de la Licitación
COMPRA DE RODADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios