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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016890
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.980
IVA
₲ 576.818
Retención DNCP
₲ 22.611
Retención IVA
₲ 173.045
Retención Renta
₲ 115.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CJB/ADM 19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24004-15-113324
Monto Contrato
₲ 41.163.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.856.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.327.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios