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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
IVA
₲ 809.090
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
CJB/ADM 15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24004-15-112154
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288647
Nombre de la Licitación
COMPRA DE RODADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios