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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000442
Nro. de Timbrado
14092163
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.982
IVA
₲ 161.818
Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
₲ 48.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23009-20-193608
Monto Contrato
₲ 1.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.724.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores