- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Nro. de Timbrado
14423962
Monto de la Factura
₲ 109.256.892
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.078.926
IVA
₲ 9.932.445
Retención DNCP
₲ 385.379
Retención IVA
₲ 2.979.734
Retención Renta
₲ 2.979.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.833.121
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197454
Monto Contrato
₲ 218.513.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.513.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.158.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380944
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas