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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 8.940.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.420.830
IVA
₲ 812.727
Retención DNCP
₲ 31.534
Retención IVA
₲ 243.818
Retención Renta
₲ 243.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197205
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.450.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.557.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380643
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA APLICACIONES MÓVILES, DISEÑO E INVESTIGACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas