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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016961
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.158
IVA
₲ 79.545
Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
₲ 23.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-200510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.302.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.634.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392466
Nombre de la Licitación
SOPORTE LOCAL DE MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas