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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016069
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.829
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.173
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 47.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-200510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.302.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.634.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392466
Nombre de la Licitación
SOPORTE LOCAL DE MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas