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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00016683
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.929
IVA
₲ 906.818
Retención DNCP
₲ 35.185
Retención IVA
₲ 272.045
Retención Renta
₲ 272.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-200510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.302.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.634.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392466
Nombre de la Licitación
SOPORTE LOCAL DE MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas