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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013938
Nro. de Timbrado
14735388
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.781
IVA
₲ 111.364
Retención DNCP
₲ 4.321
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 33.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-200510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.302.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.634.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392466
Nombre de la Licitación
SOPORTE LOCAL DE MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas