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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Nro. de Timbrado
15323604
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.182
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SODEP S.A.
RUC
80056313-1
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-210084
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.858.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401668
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE SISTEMA DE NOTIFICACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas