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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Nro. de Timbrado
14526370
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.455
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SODEP S.A.
RUC
80056313-1
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-210084
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.858.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401668
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE SISTEMA DE NOTIFICACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas