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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001829
Nro. de Timbrado
15323604
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.455
IVA
₲ 2.909.091

Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SODEP S.A.
RUC
80056313-1
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-210084
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.858.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401668
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE SISTEMA DE NOTIFICACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas