- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002633
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 8.814.030
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.302.175
IVA
₲ 801.275
Retención DNCP
₲ 31.089
Retención IVA
₲ 240.383
Retención Renta
₲ 240.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197243
Monto Contrato
₲ 267.459.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.459.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.927.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas