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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 10.042.190
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.459.012
IVA
₲ 912.926
Retención DNCP
₲ 35.422
Retención IVA
₲ 273.878
Retención Renta
₲ 273.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197243
Monto Contrato
₲ 267.459.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.459.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.927.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas